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                遵义市住房和彩天堂手机版app局2017年部门决算及“三公”经费决算信息
                发表时间: 2018年07月27日  来源:      彩天堂手机版app

                    按照市财政局的统一安排部署,现将我局及所属单位2017年度部门决算及“三公”经费信息公开如下:  

                   一、部门主要职能  

                   本部门由三个独立预算单位构成(遵义市住房和彩天堂手机版app局机关、遵义市城市建设档案馆、遵义市建设工程质量安全服务站)。  

                  (一)遵义市住建局机关主要职能  

                  贯彻执行国家、省、市有关住房保障和彩天堂手机版app行政管理的方针政策和法律法规;保障城镇低收入家庭住房;推进住房制度改革;规范住房和彩天堂手机版app管理秩序;组织实施科学规范的工程建设标准体系;规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场;负责全市建筑行业监督管理;承担城市房屋拆迁管理的责任;负责房地产开发企业、房地产中介服务机构、物业管理企业、危险房屋安全管理、房屋拆迁企业的资质管理和行业管理;承担房屋和市政工程质量安全的监督管理责任;指导城镇建设管理;规范和指导村镇规划、建设;负责风景名胜区的发展规划、审查报批和监督管理,组织协调自然遗产项目的申报和管理工作;推进建筑节能、墙体材料革新工作等。  

                  (二)遵义市城市建设档案馆主要职能  

                  负责接收和保管本城市重要的、需永久性和长期保存的城建档案资料;负责对移交、接收进馆的城建档案的登记、整理、编目、保管和保护技术工作;负责收集、开发、编研本馆信息资源,为社会利用档案资源提供服务;实施工程档案的预验收制度,负责市辖区内建设工程项目档案的预验收,参加建设工程项目的竣工验收;负责全市范围内城建档案工作的业务指导、检查和督促。  

                  (三)遵义市建设工程质量安全服务站主要职能  

                  为全市建设工程质量安全监管提供服务保障;负责为建筑工程施工过程中的质量监管和施工现场安全生产提供技术服务;协助对在建房屋建筑和市政基础设施工程项目开展质量安全的技术检查;协助收集、统计、分析在建工程质量安全相关数据;提供相关社会服务。  

                  二、部门概况  

                  (一)决算单位构成  

                  我局属行政机构,下属8个事业单位,其中:财务由局机关统一核算的事业单位6个,财务独立核算的事业单位2个。具体组成单位及各单位具体情况如下表:  

                  按照市财政局的统一安排部署,现将我局及所属单位2017年度部门决算及“三公”经费信息公开如下:  

                  一、部门主要职能  

                  本部门由三个独立预算单位构成(遵义市住房和彩天堂手机版app局机关、遵义市城市建设档案馆、遵义市建设工程质量安全服务站)。  

                  (一)遵义市住建局机关主要职能  

                  贯彻执行国家、省、市有关住房保障和彩天堂手机版app行政管理的方针政策和法律法规;保障城镇低收入家庭住房;推进住房制度改革;规范住房和彩天堂手机版app管理秩序;组织实施科学规范的工程建设标准体系;规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场;负责全市建筑行业监督管理;承担城市房屋拆迁管理的责任;负责房地产开发企业、房地产中介服务机构、物业管理企业、危险房屋安全管理、房屋拆迁企业的资质管理和行业管理;承担房屋和市政工程质量安全的监督管理责任;指导城镇建设管理;规范和指导村镇规划、建设;负责风景名胜区的发展规划、审查报批和监督管理,组织协调自然遗产项目的申报和管理工作;推进建筑节能、墙体材料革新工作等。  

                  (二)遵义市城市建设档案馆主要职能  

                  负责接收和保管本城市重要的、需永久性和长期保存的城建档案资料;负责对移交、接收进馆的城建档案的登记、整理、编目、保管和保护技术工作;负责收集、开发、编研本馆信息资源,为社会利用档案资源提供服务;实施工程档案的预验收制度,负责市辖区内建设工程项目档案的预验收,参加建设工程项目的竣工验收;负责全市范围内城建档案工作的业务指导、检查和督促。  

                  (三)遵义市建设工程质量安全服务站主要职能  

                  为全市建设工程质量安全监管提供服务保障;负责为建筑工程施工过程中的质量监管和施工现场安全生产提供技术服务;协助对在建房屋建筑和市政基础设施工程项目开展质量安全的技术检查;协助收集、统计、分析在建工程质量安全相关数据;提供相关社会服务。  

                  二、部门概况  

                  (一)决算单位构成  

                  我局属行政机构,下属8个事业单位,其中:财务由局机关统一核算的事业单位6个,财务独立核算的事业单位2个。具体组成单位及各单位具体情况如下表:  

                  序号  

                  单位名称  

                  单位类型  

                  1  

                  市住房和彩天堂手机版app局  

                  行政机关  

                  2  

                  市建设工程造价服务站  

                  财政全额补助事业单位  

                  3  

                  市室内装饰装潢工程定额和质量服务站  

                  财政全额补助事业单位  

                  4  

                  市住房和彩天堂手机版app信息中心  

                  财政全额补助事业单位  

                  5  

                  市经济适用住房发展中心  

                  财政全额补助事业单位  

                  6  

                  市住房和彩天堂手机版app执法支队  

                  财政全额补助事业单位  

                  7  

                  市房屋征收补偿服务中心  

                  财政全额补助事业单位  

                  8  

                  市建设工程质量安全服务站  

                  财政全额补助事业单位  

                  9  

                  市城市建设档案馆  

                  财政全额补助事业单位  

                  (二)部门人员构成  

                  

                编制数  

                  在编实有人数  

                  离退休人员  

                  合计  

                  行政人员  

                  事业人员  

                  143  

                  148  

                  38  

                  110  

                  57  

                  三、部门2017年决算公开表(附后)  

                  (一)收入支出决算总表(公开01表)  

                  (二)收入决算表(公开02表)  

                  (三)支出决算表(公开03表)  

                  (四)财政拨款收入支出决算总表(公开04表)  

                  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)  

                  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表<按经济分类公开>(公开06表)  

                  (七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)  

                  (八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开08表)  

                  (九)政府采购情况表(公开09表)  

                  (十)资产情况表(公开10表)  

                  (十一)非财政拨款收入支出决算表(公开11表)  

                  四、部门2017年决算情况说明  

                  (一)2017年度部门决算收入支出情况说明  

                  1.2017年度收入决算总额为262,276,127.49元,比上年增加217,173,297.49元,同比增长481.51%,其原因:一是按工作需要,调增住房保障支出20748万元(中央、省级保障性安居工程补助金),调增城乡社区支出776万元(市本级保障性住房建设资金);二是根据工作安排,调增资源勘探信息等支出50万元(2017年新型墙体建筑材料示范企业评选奖励资金);三是人员变动,相应的人员变动,相应的人员、公用经费支出增加90万元;四是外单位补助经费增加53万元其中:  

                  (1)财政拨款收入261,651,092元,占99.76%  

                  (2)其他收入625,035.49元(相关部门补助办公经费),占0.24%  

                  2.2017年度支出决算总额为220476556.56元,比上年增加161,721,877.65元,同比增加275.25%,其原因:一是按工作需要,增加住房保障支出17248万元(中央、省级保障性安居工程补助金),减少城乡社区支出1259万元(保障性住房建设资金);二是根据工作安排,增加资源勘探信息等支出47.2万元(2017年新型墙体建筑材料示范企业评选奖励资金);三是人员变动,相应的人员、公用经费支出增加153万元;四是其他支出减少17万元其中:  

                  (1)基本支出20,468,933.22元,占9%  

                  (2)项目支出200,007,623.34元,占91%  

                  (二)2017年度一般公共预算财政拨款收入支出情况说明  

                  1.2017年度一般公共预算财政拨款收入240,361,092元,比上年增加195,358,929元,同比增长434%,其原因:一是按工作需要,调增住房保障支出20748万元(中央、省级保障性安居工程补助金),调减城乡社区支出1303万元(保障性住房建设资金);二是人员变动,相应的人员变动,相应的人员、公用经费支出增加90万元。  

                  2.2017年度一般公共预算财政拨款支出决算219,885,165.22元,占年初预算的764%,其原因是由于工作需要,对年初预算项目及金额予以调整(主要是增加中央、省、市级保障性安居工程资金)。支出比上年增加161,449,592.09元,同比增长276%,其原因:一是按工作需要,增加住房保障支出17248万元(中央、省级保障性安居工程补助金),减少城乡社区支出1259万元(保障性住房建设资金);二是人员变动,相应的人员、公用经费支出增加156万元主要用于以下方面:  

                  1)基本支出20,349,541.88元,是用于保障住建部门及所属事业单位等机构正常运转完成日常工作任务的支出,具体是:  

                   严格按照国家相关规定核定的基本工资、津贴补贴、社会保障、离退休费等人员经费支出为18,388,267.14元。

                   办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费1,961,274.74元。  

                  2)项目支出199,535,623.34元,用于住建部门及下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出,具体是:工程建设管理19万元、其他城乡社区管理事务支出2万元、其他城乡社区支出870万元、棚户区改造19017万元、保障性住房租金补贴46万元,具体情况如下:转拨各县(区、市)中央、省级保障性安居工程资金190,627,480;中心城区地下管线普查及信息化建设工程第二期工程款8,700,000元;质量安全工作专项经费185,793.34元;电子政务网新增设备设尾款22350元。  

                  (三)2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明  

                  1.2017年度收入决算总额为21,290,000元,比上年增加21,290,000元,其原因是:一是从经济适用住房上市补缴土地收益金中划拨保障性住房建设资金4,600,000元;二是从土地出让金中计提廉租房住房资金16,190,000元;三是根据工作安排,增加2017年新型墙体建筑材料示范企业评选奖励活动经费500,000元。其中:廉租住房支出20,790,000元、其他新型墙体材料专项基金支出500,000元。  

                  2.2017年度支出决算总额为472,000元,比上年增加472,000元,其原因是2017年开展了新型墙体建筑材料示范企业评选奖励活动。其中:其他新型墙体材料专项基金支出472,000元:  

                  (四)2017年机关运行经费支出说明  

                  2017年本部门机关运行经费支出1,582,309.81元,比上年增加245,454.18元,同比增加18%。主要原因是:因全市建设质量安全、保障性住房以及脱贫攻坚等督促检查工作需要,外出差旅费增加较多。  

                  (五)2017年度政府采购情况说明  

                  2017年,本部门政府采购支出总额452,646元,占预算的100%。其中:货物采购201790元,占货物类采购预算的45%;服务采购250856元,占服务类采购预算的55%

                  授予节能环保合同金额109,350元,占政府采购支出总额的24%  

                  (六)2017年度国有资产占用情况说明  

                  2017年资产总额319,033,908.48元,其中:流动资产315,598,017.85元,固定资产3,435,890.63元。

                  本部门共有车辆8辆,全部是一般公务用车;无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。  

                  (七)2017年度非财政拨款收支情况说明  

                  2017度非财政拨款收入决算总额625,035.49元,全部为其他收入。决算支出决算总额119,391.34元,其中:其他支出119,391.34元,年末结转和结余3,476,022.82元。  

                  (八)2017年度“三公”经费公共财政拨款支出决算情况说明  

                  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算245,007.01元,比上年减少166,588.12元,减少40%,减少原因:一是2016年度我局下属事业单位——建设工程质量安全监督管理站更新执法检查用车一辆,2017年仅支出该新购车辆零星购置税费;二是作为全市保障性住房、建筑质量安全、脱贫攻坚、“美丽乡村、四在农家”的行业主管部门,我局大部分工作都在施工现场和乡镇,车辆外出频率高,且车辆年限较久、车况较差,导致车辆运行维护成本比2016年有所增加;三是严格执行公务接待费管理规定,接待费用有所降低。具体情况如下:  

                  1)因公出国()费。2017年因公出国()费支出为0与上年一致,无增减变化。  

                  (2)公务接待费。2017年公务接待费支出10,207元,占“三公”经费支出的4%,比上年减少16,799元,减少幅度62%,减少原因是严格执行公务接待费管理规定,控制接待费用。其中2017年度国内公务接待批次为17批次,接待人数为131人次,主要用于按规定开支的上级部门、外省市相关部门来遵检查发生的公务接待费用。  

                  3)公务用车购置及运行维护费。2017年公务用车购置及运行维护费支出234,800.01元,占“三公”经费支出的96%,比上年减少149,789.12元,减少幅度39%,减少原因是2016年度我局下属事业单位——建设工程质量安全监督管理站更新执法检查用车一辆,2017年仅发生该新购车辆购置税13,583.33元。其中,公务用车购置费13,583.33元,为我局下属事业单位——建设工程质量安全监督管理站2016年购置车辆发生的车辆购置税;公务用车运行维护费221,216.68元,主要用于日常进行保障性住房、建筑质量安全等公务活动所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保用量为8辆。   

                  五、名词解释  

                  (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。  

                  (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。  

                  (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。  

                  (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

                  (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。  

                  (六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。  

                  (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

                  (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

                  (九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。  

                  (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

                  (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

                  (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

                  (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

                  (十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。  

                  (十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

                  (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

                       

                       

                                                    

                       

                       

                       

                       

                       

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