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                今天是:
                遵义市住房和彩天堂手机版app局2018年部门预算及“三公”经费预算信息
                发表时间: 2018年02月06日  来源:      彩天堂手机版app

                按照市财政局的统一安排,现将我局及所属单位2018年度部门预算及“三公”经费信息公开如下: 

                一、部门主要职能 

                本部门由三个独立预算单位构成,即住建局(含局机关和局属6个事业单位)、城建档案馆、建设工程质量安全服务站)。 

                (一)住建局机关主要职能 

                贯彻执行国家、省、市有关住房保障和彩天堂手机版app行政管理的方针政策和法律法规;保障城镇低收入家庭住房;推进住房制度改革;规范住房和彩天堂手机版app管理秩序;组织实施科学规范的工程建设标准体系;规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场;负责全市建筑行业监督管理;承担城市房屋拆迁管理的责任;负责房地产开发企业、房地产中介服务机构、物业管理企业、危险房屋安全管理、房屋拆迁企业的资质管理和行业管理;承担房屋和市政工程质量安全的监督管理责任;指导城镇建设管理;规范和指导村镇规划、建设;负责风景名胜区的发展规划、审查报批和监督管理,组织协调自然遗产项目的申报和管理工作;推进建筑节能、墙体材料革新工作等。 

                (二)城建档案馆主要职能 

                负责城建档案收集、保管、整理与开发利用;负责城建档案编研、提供咨询和查询服务;负责地下管线、地下设施现状资料的征集、整理及档案管理;提供相关社会服务。 

                (三)建设工程质量安全服务站主要职能 

                为全市建设工程质量安全监督管理提供服务保障;负责为建筑工程施工过程中的质量监管和施工现场安全生产提供技术服务;协助对在建房屋建筑和市政基础设施工程项目开展质量安全的技术检查;协助收集、统计、分析在建工程质量安全相关数据;提供质量安全监管建议;提供相关社会服务。 

                二、部门概况 

                (一)部门预算单位构成 

                我局属行政机构,下属8个事业单位,其中:财务由局机关统一核算的事业单位6个,财务独立核算的事业单位2个。具体组成单位及各单位具体情况如下表: 

                序号 

                单位名称 

                单位类型 

                1 

                市住房和彩天堂手机版app局 

                行政单位 

                2 

                市建设工程造价服务站 

                财政全额补助事业单位 

                3 

                市室内装饰装潢工程定额和质量服务站 

                财政全额补助事业单位 

                4 

                市住房和彩天堂手机版app信息中心 

                财政全额补助事业单位 

                5 

                市经济适用住房发展中心 

                财政全额补助事业单位 

                6 

                市住房和彩天堂手机版app执法支队 

                财政全额补助事业单位 

                7 

                市房屋征收补偿服务中心 

                财政全额补助事业单位 

                8 

                市建设工程质量安全服务站 

                财政全额补助事业单位 

                9 

                市城市建设档案馆 

                财政全额补助事业单位 

                (二)部门人员构成 

                编制数 

                在编实有人数 

                离退休人员 

                备注 

                合计 

                行政编制 

                事业编制 

                140 

                139 

                28 

                111 

                55 

                20178月在册人数 

                三、部门预算安排情况 

                (一)收入预算情况 

                2018年收入预算总额16822万元,其中:公共财政预算拨款收入16822万元,占100%,比上年增加14012万元,增加499%,主要是本年度预算增加保障性住房(廉租房)建设管理资金690万元和归还专项资金借款13500万元。 

                (二)支出预算情况 

                2018年部门预算总额16822万元,其中:1、城乡社区支出16428万元;2、社会保障和就业支出174万元;3、医疗卫生支出95万元;4、住房保障支出125万元。对应收入来源划分情况如下: 

                1.一般公共财政预算拨款收入安排支出16822万元 

                ⑴基本支出1840万元,比上年增加185万元,增加11%,主要是人员增加,相应人员、公用经费增加。 

                基本支出是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费,以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。本单位行政编制定员定额度标准2万元/人,事业编制定员定额度标准1万元/人,在职139人,运行经费共安排193万元。其运行经费安排情况如下:办公费27万元、咨询费7万元、印刷费11万元、水电费1万元、差旅费40万元、邮电费11万元、维修(护)费5万元、办公设备购置8万元、租赁费2万元,劳务费3万元、培训费6万元、会议费8万元、工会费14万元、福利费15万元、公务接待费1万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用25万元、其他5万元,合计193万元。 

                ⑵项目支出14982万元,比上年增加13827万元,增加1197%,主要是本年度预算增加保障性住房(廉租房)建设管理资金690万元和归还专项资金借款13500万元。。 

                项目支出是根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。项目支出安排情况是:农村危房改造工作经费30万元;工程建设管理专项经费25万元;非税收入安排的成本性工作经费48万元(城建档案管理专项经费);城建档案管库搬迁专项经费29万元;地下管线普查及信息化建设及维护经费660万元;归还专项资金借款(垫付市政重点工程建设资金)13500万元;保障性住房(廉租房)建设管理经费690万元。 

                2.政府性基金预算收入安排支出为0,与上年一致,因本单位无政府性基金预算收入,故无相应安排支出。 

                (三)其他需要说明公开的信息 

                1.非财政拨款情况:本单位无其他非财政拨款预算。 

                2.政府采购信息:2018年政府采购预算安排共14229万元,比上年增加14117万元,增加12604%,主要是归还市政重点工程借用的专项资金、地下管线普查及信息化建设工程以及城建档案馆管库搬迁等工程、服务项目。其中:货物类采购预算安排共3万元,比上年减少14万元,减少82%;服务类预算安排共71万元,比上年减少24万元,减少25%;工程类增加14155万元。 

                3.预算绩效信息:2018年度财政预算安排的绩效目标项目为:地下管线普查及信息化建设费660万元;农村危房改造工作经费30万元;归还专项资金借款13500万元(市政府重点工程借用住宅专项维修资金和新型墙体材料基金);保障性住房(廉租房)建设管理支出690万元(我局行业内市属国有企业——遵义市保障性住房建设投资开发有限责任公司廉租房建设管理费用);质量安全专项工作经费25万元;城建档案管库搬迁专项经费29万;非税收入安排成本性支出48万元(城建档案管理专项经费)。六项总额为14982万元,全部为市本级安排资金。项目主要目标:一是通过地下管线普查及信息化建设工程为中心城区地下管廊建设总体规划、海绵城市建设、城区建设项目(如“凤新快线”项目)等提供基础数据;二是组织完成2018年全市3.28万户农村危房改造任务;三是归还垫付的市政重点工程建设资金,以完成挪用专项资金整改工作,确保专项资金更好发挥作用,避免因挪用引发的社会问题;四是进一步对已接手管理的保障房(廉租房)小区做好改造、修缮、维护等后续管理服务,切实做到困难群众有房可住,提升住户满意度、归属感;五是48000册城建档案的管理和维护,同时做好档案馆藏资料的搬迁工作,为使用者提供高效、便捷的服务和更完整、齐全的档案资料;六是进一步为全市建设工程质量安全监管提供服务保障,切实维护人民群众生命财产安全。 

                4.国有资产占有使用情况:截止2018年年初资产总额31920万元,其中:流动资产31577万元,固定资产343万元。 

                (四)“三公”经费预算情况 

                1.因公出国(境)费用:对因工作需要的因公出国(境)费用,根据上级有关主管部门对因公出国(境)单位和具体人员审批情况确定。本项经费各部门(单位)年初难以预计,由市财政集中安排,不细化到单位,财政实行总额控制。 

                2.公务接待费:按规定从公用经费中提取并开支的各类公务接待费用共1万元,与上年预算数一致,公务接待标准继续实行零增长。 

                3.公务用车运行维护费:公务用车运行维护费包括公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。其他交通费用包括飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。2018年车辆运行维护费预算安排8万元,比上年增加4万元,增加100%,增加原因:因局属事业单位开展全市建设工程质量安全检查专项工作用车频繁,而增加的车辆运行维护费。 

                4.公务用车购置经费为0,从2016年起,车辆购置费按公车改革精神及市委、市政府要求,财政未安排预算经费。 

                四、名词解释 

                (一)一般公共预算 

                指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持机构正常运转等方面的收支预算。   

                (二)政府性基金预算 

                指各级政府及其所属部门依照法律、行政法规规定,在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算,实行“收支两条线”管理。 

                (三)国有资本经营预算 

                指国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对其收益进行分配而发生的收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。 

                (四)社会保险基金预算 

                是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。 

                (五)政府收支分类 

                政府收支分类包括“收入分类”、“支出功能分类”“支出经济分类”三部分。其中,“收入分类”分为税收收入、非税收入、转移性收入等6 类。“支出功能分类”是指按政府主要职能活动进行分类,主要设置一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出等大类,下设款、项两级科目。“支出经济分类”是指按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类,主要设置工资福利支出、商品和服务支出等大类,类下设款级科目。 

                (六)一般公共预算收入 

                预算报告中所指的“一般公共预算收入”,即往年预算报告中的“公共财政预算收入”,主要是由地方固定收入和中央、省与地方共享收入地方分成部分组成,具体又可分为税收收入和非税收入两类。 

                    延伸阅读:预算公开中所提到的“财政收入”,既包括一般公共预算收入,也包括分税制体制下当年上划给中央和省的增值税、消费税、营业税、资源税、城镇土地使用税、企业所得税、个人所得税、车购税等收入,以及上划的非税收入等总和。 

                (七)非税收入 

                指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金。 

                    延伸阅读:非税收入一般包括行政事业性收费、国有资源(资产)有偿使用收入、国有资本经营收益、以政府名义接受的捐赠收入、罚没收入等。 

                (八)税收返还 

                1994 年分税制改革、2002 年所得税收入分享改革、2009 年成品油税费改革后,对原属于地方的收入划为中央收入部分,给予地方的补偿。包括增值税、消费税“两税返还”,所得税基数返还,以及成品油税费改革税收返还。 

                (九)一般性转移支付 

                指上级政府对有财力缺口的地方政府,按照规定的办法给予的资金补助。包括均衡性转移支付、民族地区转移支付、农村税费改革转移支付、调整工资转移支付等。地方政府可以按照相关规定统筹安排使用。 

                (十)均衡性转移支付 

                指以基本公共服务均等化为目标,均衡地区之间的财力差距,不指定资金具体用途,由接受转移支付的下级政府统筹安排使用的转移支付。 

                (十一)专项转移支付 

                指为了实现特定的政策目标,下级政府承担上级政府委托事务或政府间共同事务等,享受的具有指定用途的上级资金补助,又称有条件补助或专项拨款,重点用于农林水、教育、医疗卫生、社会保障和就业、交通运输、节能环保等领域。 

                (十二)一般公共预算支出 

                指地方政府为履行职能需要,通过预算内资金安排的用于维持政权运转及支持各项社会事业发展等方面的支出。 

                    延伸阅读:当前预算支出编制的指导思想是统筹兼顾、突出重点、有保有压。进一步优化财政支出结构,向重大工程、民生事业等领域倾斜,严格控制一般性支出。 

                (十三)九项重点类民生支出 

                指一般公共预算支出中与维护社会秩序和社会公平、促进经济协调发展、与保障和改善民生息息相关的重点支出,包括公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、农林水、住房保障等9 项支出。 

                    延伸阅读:九项重点民生类支出在一般公共预算支出中的占比是考察政府强化管理责任、落实民生政策、优化支出结构、提高财政资金使用效益的重要依据。 

                (十四)结转结余资金 

                财政拨款结转资金是指当年支出预算(含追加预算)已部分执行但尚未执行完毕,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,剩余的财政拨款资金。 

                (十五)基本支出 

                是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费,以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。 

                (十六)项目支出 

                是根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。 

                (十七)“三公”经费一般公共财政拨款预算数 

                是指当年年初预算安排的用于“三公经费”支出的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。  

                (十八)因公出国(境)费 

                指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

                (十九)公务用车购置费 

                指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。 

                (二十)公务用车运行维护费 

                指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。 

                (二十一)公务接待费 

                指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 

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